農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度要求
一、總論
1、項(xiàng)目提要
項(xiàng)目內(nèi)容的摘要性說明,主要包括以下內(nèi)容:
項(xiàng)目名稱、主管單位、建設(shè)單位、項(xiàng)目由來、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、主要建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模、資金來源、建設(shè)期限、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。
2、結(jié)論與建議
(1)綜合評(píng)價(jià)。簡述項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性,技術(shù)上的先進(jìn)性與成熟、可行性及經(jīng)濟(jì)上的合理性等。
(2)結(jié)論意見。
(3)問題與建議。
3.編制依據(jù)
主管部門下發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)指南。
**省《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》(2003-2007年)。
農(nóng)業(yè)部《國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)規(guī)劃》(2004-2010年)。
當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃(文件名稱)。
其它有關(guān)法規(guī)、規(guī)定等依據(jù)性文件。
二、項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性
結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀政策與環(huán)境,以及本地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與發(fā)展需求,論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性。具體內(nèi)容包括:
1、提出建設(shè)項(xiàng)目的由來。依據(jù)相關(guān)行業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,簡述提出該項(xiàng)目建設(shè)的理由。
2、國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展宏觀政策和環(huán)境要求。依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀政策要求,分析、論證項(xiàng)目的符合性。
3、行業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)政策及布局規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃的要求。主要依據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃》、《農(nóng)業(yè)七大體系建設(shè)規(guī)劃》、《國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)規(guī)劃》等要求,闡述申報(bào)項(xiàng)目的符合性。擬建項(xiàng)目應(yīng)是與恢復(fù)糧食生產(chǎn)能力、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和增加農(nóng)民收入關(guān)系緊密的項(xiàng)目。
4、國家或行業(yè)投資方向要求。依據(jù)項(xiàng)目投資安排原則,分析、論述申報(bào)項(xiàng)目的符合性。
5、地區(qū)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與發(fā)展要求。分析申報(bào)項(xiàng)目是否符合本地區(qū)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)發(fā)展需要,本地區(qū)或區(qū)域自然條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、資源狀況是否適合該項(xiàng)目建設(shè)的需要。
三、市場或需求預(yù)測
1、擬建項(xiàng)目產(chǎn)品或服務(wù)的國內(nèi)及本地區(qū)的供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測。
2、擬建項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模或服務(wù)功能與范圍及銷售或覆蓋的區(qū)域,以及產(chǎn)品或服務(wù)的市場定位、份額與價(jià)格的分析預(yù)測。
3、擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī);蚍⻊(wù)功能的確定與市場供求關(guān)系的闡述。
4、擬建項(xiàng)目產(chǎn)品或服務(wù)的市場競爭力或優(yōu)勢(shì),以及可能存在的市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與對(duì)策。
四、項(xiàng)目承擔(dān)單位情況
1、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況;應(yīng)附事業(yè)單位法人資格證書。(原則上應(yīng)是具有相應(yīng)承擔(dān)能力和條件的事業(yè)單位,有特殊規(guī)定的除外)。
2、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力。
3、人員及其構(gòu)成,包括職工總?cè)藬?shù)、技術(shù)人員數(shù)、管理人員數(shù),技術(shù)人員中各級(jí)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)及承擔(dān)本項(xiàng)目主要技術(shù)人員的基本情況與業(yè)績。
4、主要技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化能力、或?qū)@夹g(shù)及其獲獎(jiǎng)情況。包括優(yōu)勢(shì)學(xué)科領(lǐng)域,承擔(dān)課題的能力、技術(shù)推廣轉(zhuǎn)化能力等,通常應(yīng)附成果鑒定、專利、獲獎(jiǎng)證書影印件。
5、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況,包括土地、房產(chǎn)、主要儀器與機(jī)械設(shè)備、配套設(shè)施條件等;技術(shù)儲(chǔ)備、項(xiàng)目儲(chǔ)備、成果儲(chǔ)備情況等;說明近5年已建同類項(xiàng)目的完成和運(yùn)行情況。
6、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況,包括單位經(jīng)費(fèi)或收入來源、年總收入與總支出及贏余或利潤、固定資產(chǎn)總值、凈資產(chǎn)總值等,應(yīng)附近期資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。
7、管理體制情況。
8、協(xié)作或技術(shù)依托單位情況,應(yīng)明確協(xié)作或技術(shù)支持的內(nèi)容、責(zé)權(quán)利關(guān)系,通常應(yīng)附雙方合作的意向協(xié)議。
項(xiàng)目和承擔(dān)單位基本情況填寫附表一《項(xiàng)目基本情況一覽表》。項(xiàng)目建設(shè)條件填寫附表二《項(xiàng)目主要建設(shè)條件一覽表》。
五、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
1、建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)。
2、按照產(chǎn)品或服務(wù)屬性,明確表述擬建項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。以生產(chǎn)產(chǎn)品為主的項(xiàng)目按建設(shè)面積或主要產(chǎn)品產(chǎn)量表述,服務(wù)類項(xiàng)目以服務(wù)范圍或單位時(shí)間的服務(wù)量表述。
3、產(chǎn)品方案或服務(wù)種類,生產(chǎn)性項(xiàng)目主要指擬建項(xiàng)目能生產(chǎn)哪些產(chǎn)品、各是多少,服務(wù)項(xiàng)目指可以提供哪些服務(wù)及其數(shù)量或比重。
六、項(xiàng)目選址與建設(shè)條件
1、選址原則與要求,即按照項(xiàng)目類別或?qū)傩砸,闡述選址應(yīng)把握的原則與建設(shè)該類項(xiàng)目應(yīng)具備的條件。
2、項(xiàng)目建設(shè)總用地規(guī)模多少,其中生產(chǎn)或試驗(yàn)用地、建設(shè)用地及其他用地各多少。各類建設(shè)用地落實(shí)情況,包括生產(chǎn)或試驗(yàn)用地的來源、權(quán)屬及使用方式;建設(shè)用地的來源、權(quán)屬及使用方式;有無征地、租地問題,項(xiàng)目建設(shè)必須征地或租地的應(yīng)有意向協(xié)議和征地、租地資金來源說明。需征地的建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中必須附國土資源部門核發(fā)的建設(shè)用地證明或項(xiàng)目用地預(yù)審意見。
3、擬選建設(shè)地點(diǎn)的地理位置,按行政區(qū)劃,建在城鎮(zhèn)的具體到街道門牌號(hào),建在鄉(xiāng)村的具體到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村隊(duì),以及建設(shè)用地面積、范圍及四鄰情況。不可以項(xiàng)目所在區(qū)域代替項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)。必須附兩張圖:一是區(qū)域位置圖,二是現(xiàn)狀圖。
4、所選建設(shè)地點(diǎn)的自然條件、資源條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件,以及基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交通、通訊、環(huán)境等條件的現(xiàn)狀及與擬建項(xiàng)目的符合性論證。標(biāo)準(zhǔn)糧田及原良種繁育基地項(xiàng)目需進(jìn)一步說明所建地點(diǎn)的水質(zhì)條件及耕地質(zhì)量現(xiàn)狀。
5、建設(shè)地點(diǎn)主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡測算,主要包括土地資源、能源、交通、供電、給排水、通訊等。
標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)說明項(xiàng)目區(qū)域糧田基本狀況,包括糧田基礎(chǔ)設(shè)施、地力與配套設(shè)施等情況;按主要作物生產(chǎn)周期對(duì)灌溉用水及降水的需求,全面分析論證水資源供需平衡現(xiàn)狀;農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目要對(duì)項(xiàng)目和周邊地區(qū)農(nóng)機(jī)現(xiàn)有量和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平進(jìn)行分析說明。
6、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件。當(dāng)?shù)卣咧С至Χ群娃r(nóng)戶的參與情況,當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)以及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和開發(fā)能力、市場優(yōu)勢(shì)等有利條件。
7、擬建項(xiàng)目與當(dāng)?shù)丨h(huán)境的互適性分析,即項(xiàng)目可能對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生哪些有利或不利影響,當(dāng)?shù)丨h(huán)境對(duì)項(xiàng)目會(huì)產(chǎn)生哪些有利或不利影響;擬采取的改進(jìn)措施等。
8、應(yīng)繪制所選項(xiàng)目地址的區(qū)域位置圖和現(xiàn)狀圖。
七、工藝(或農(nóng)藝)技術(shù)方案和設(shè)備選型
按項(xiàng)目類別分別提出符合申報(bào)指南要求的工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型方案。具體內(nèi)容包括:
1、工藝技術(shù)方案
(1)擬建項(xiàng)目工藝技術(shù)選擇的原則或路線。
(2)擬建項(xiàng)目工藝技術(shù)方案,所選工藝技術(shù)的來源及相關(guān)費(fèi)用。
(3)編制工藝流程框圖、各工藝環(huán)節(jié)的技術(shù)參數(shù)或說明。
(4)闡述所選工藝技術(shù)的先進(jìn)性、成熟性、可*性及經(jīng)濟(jì)實(shí)用性。不可*的技術(shù)不要放到項(xiàng)目中。
(5)標(biāo)準(zhǔn)糧田及原良種繁育基地需根據(jù)前述水資源供需平衡狀況,闡述擬采取技術(shù)方案的可*性、科學(xué)性。機(jī)井灌溉要論證地下水開采使用的合理性和補(bǔ)給來源的可*性,引水灌溉要論證季節(jié)用水的保障程度和合理用水的技術(shù)方案。
2、設(shè)備選型
(1)儀器設(shè)備配置
根據(jù)項(xiàng)目類別、工藝技術(shù)要求、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),選擇配置相應(yīng)的儀器設(shè)備。續(xù)建和改擴(kuò)建項(xiàng)目,必須提出現(xiàn)有儀器設(shè)備清單,并在已有基礎(chǔ)上填平補(bǔ)齊。
1)依據(jù)所選工藝技術(shù),闡述擬選工藝設(shè)備和附屬配套設(shè)備的依據(jù)和理由;
2)說明已有儀器設(shè)備情況,可以繼續(xù)使用儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格及數(shù)量;
3)說明新增加儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量及其增加的依據(jù)和理由,進(jìn)口設(shè)備應(yīng)述明引進(jìn)的依據(jù)、理由及費(fèi)用;
4)編制儀器設(shè)備清單,將已有和新增分別標(biāo)注;儀器設(shè)備清單內(nèi)容包括設(shè)備名稱、單位、規(guī)格、數(shù)量及主要技術(shù)參數(shù)說明等。
(2)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目的農(nóng)機(jī)具配置
1)以標(biāo)準(zhǔn)糧田的建設(shè)要求配置耕作農(nóng)機(jī)具,根據(jù)農(nóng)田作業(yè)和收獲環(huán)節(jié)的技術(shù)要求,提出配置需求和配置標(biāo)準(zhǔn)。
2)對(duì)現(xiàn)有農(nóng)機(jī)具要進(jìn)行分析說明,并填寫附表四《項(xiàng)目區(qū)農(nóng)機(jī)化基礎(chǔ)情況匯總表》;擬增加農(nóng)機(jī)具的說明增加理由,并填報(bào)附表五或附表六《農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目旱田(或水田)農(nóng)機(jī)具申報(bào)表》。
3)配置的農(nóng)機(jī)具名細(xì)表內(nèi)容包括名稱、單位、規(guī)格、數(shù)量等。
(3)其它項(xiàng)目的農(nóng)機(jī)具配置
其它項(xiàng)目需要配置農(nóng)機(jī)具的,根據(jù)項(xiàng)目編報(bào)要求及建設(shè)內(nèi)容,配置相關(guān)的農(nóng)機(jī)具,并說明工藝配置要求和用途,同時(shí)將所選農(nóng)機(jī)具列入儀器設(shè)備清單的“農(nóng)機(jī)具”子項(xiàng)之中。
八、項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容
1、項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則。
2、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),包括產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)模目標(biāo)、技術(shù)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、管理目標(biāo)等。如項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到的單產(chǎn)、總產(chǎn)、商品率、農(nóng)戶增收、產(chǎn)品質(zhì)量水平等指標(biāo)。
3、項(xiàng)目建設(shè)的總體思路、總體規(guī)劃布局及其依據(jù)和理由;生產(chǎn)布局或功能分區(qū)的劃分及其依據(jù)和理由,并繪制總體規(guī)劃布局圖或總平面圖(不能用示意圖代替)。
4、建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的總體布局和工藝技術(shù)要求,按單項(xiàng)工程逐一闡述其建設(shè)的必要性及其規(guī)模確定的依據(jù)和理由。根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)指南規(guī)定,按土建工程、田間工程、儀器設(shè)備分類,以單項(xiàng)工程為準(zhǔn)分別說明建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模。按照“缺什么、補(bǔ)什么”的原則,合理安排建設(shè)內(nèi)容。不該列的內(nèi)容不要列,不要全部安排新建內(nèi)容。
(1)土建工程
包括各種建筑工程(如實(shí)驗(yàn)室、庫房、加工車間等)、農(nóng)業(yè)設(shè)施工程(如各種溫室、大棚、曬場等)、附屬配套工程(如供排水、供電、供氣、圍墻、場區(qū)道路、大門等),應(yīng)分別說明用途、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、層數(shù)(特殊用房標(biāo)明層高)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、工程做法,以及通風(fēng)、空調(diào)、供水、供電、弱電要求;溫室和大棚要說明溫濕度控制要求與措施、灌溉方式及灌溉設(shè)備選型等,公用設(shè)備應(yīng)說明配置依據(jù)、設(shè)備名稱、規(guī)格(或尺寸)、單位、數(shù)量等。
(2)田間工程
1)田間設(shè)施:包括田間灌溉排水渠系及水工建筑物、水源工程(井、池、塘、庫、窖、站等)、農(nóng)田整治、林網(wǎng)、田間道路及各種圃的建設(shè)工程,應(yīng)描述名稱、單位、數(shù)量、做法、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、使用年限等;灌排渠道要說明流量、斷面尺寸,打井要說明井深、流量。田間道路以長度、寬度和路面做法表述,防護(hù)林網(wǎng)以面積、單位面積植樹株數(shù)及樹種表述。
2)地力建設(shè):應(yīng)說明建設(shè)面積(畝數(shù))、建設(shè)內(nèi)容及具體措施和指標(biāo)等。
(3)儀器設(shè)備
包括實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、加工設(shè)備、灌排水設(shè)備、農(nóng)機(jī)具及其他設(shè)備(如單獨(dú)購置的空調(diào)、鍋爐、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等)。對(duì)投資在5萬元以上的各種設(shè)備應(yīng)說明配置依據(jù)和理由及設(shè)備名稱、規(guī)格(或尺寸)、單位、數(shù)量等。對(duì)于技術(shù)含量較高的儀器設(shè)備,需說明是否具備使用能力和條件。工藝設(shè)備在設(shè)備選型中已經(jīng)明確交代的此處可以簡要說明。
(4)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容應(yīng)編制土建工程和田間工程建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一覽表,內(nèi)容包括單項(xiàng)工程名稱、單位、標(biāo)準(zhǔn)(或規(guī)格尺寸)、數(shù)量,并在備注欄說明依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、做法、結(jié)構(gòu)形式等。儀器設(shè)備列出總的設(shè)備清單,按實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、農(nóng)機(jī)具、其他設(shè)備分列。重要的單體建筑應(yīng)繪制平、立、剖面圖或平面功能分區(qū)示意圖。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模(或工程量)填寫附表三《項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一覽表》。
九、環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)
1、環(huán)境保護(hù)
(1)環(huán)境現(xiàn)狀描述,包括土地、植被、土壤、空氣、水體等。
(2)全面分析污染因素。包括廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲及其他污染物等排放數(shù)量及其對(duì)環(huán)境的影響程度。
(3)對(duì)于有污染的項(xiàng)目,要提出具體處理技術(shù)方案及措施,污染物處理后能達(dá)到相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)。需要辦理建設(shè)規(guī)劃報(bào)建以及環(huán)評(píng)審批的,附規(guī)劃部門規(guī)劃意見書以及環(huán)保部門環(huán)評(píng)批復(fù)。
2、安全生產(chǎn)
(1)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目和加工項(xiàng)目對(duì)有可能發(fā)生威脅人身、生產(chǎn)設(shè)施安全的因素進(jìn)行分析、描述;
(2)應(yīng)制訂消除或預(yù)防不安全隱患的措施并對(duì)其費(fèi)用進(jìn)行分析。
十、組織管理與實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目組織管理主要包括項(xiàng)目建設(shè)期組織管理和項(xiàng)目建成后的運(yùn)行組織管理。
1、項(xiàng)目實(shí)施組織管理
(1)管理機(jī)構(gòu)與職能分工。應(yīng)編制管理機(jī)構(gòu)框圖,包括決策機(jī)構(gòu)、實(shí)施職能機(jī)構(gòu)(如綜合、工程、財(cái)務(wù)等)及職責(zé)分工。組建新的項(xiàng)目法人組織實(shí)施的應(yīng)闡述理由,并說明組建機(jī)構(gòu)的性質(zhì)、運(yùn)行方式等情況。
(2)項(xiàng)目實(shí)施各階段的管理方案或措施。包括可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、資金管理、竣工結(jié)算和決算、竣工驗(yàn)收、固定資產(chǎn)移交等實(shí)施計(jì)劃及責(zé)任部門或責(zé)任人。
(3)工程招投標(biāo)方案。主要包括施工招標(biāo)、儀器設(shè)備及農(nóng)機(jī)具采購招標(biāo)等。
1)確定招投標(biāo)范圍。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》和《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定,明確招標(biāo)范圍。達(dá)到規(guī)定面積標(biāo)準(zhǔn)和采購額度的土建施工和儀器設(shè)備采購,必須依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。
2)招標(biāo)方式。公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。
3)招標(biāo)形式。自行招標(biāo)或委托招標(biāo);自行招標(biāo)的擬訂招投標(biāo)工作方案,委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)說明擬委托機(jī)構(gòu)的名稱、住所、資質(zhì)類別等)。
2、項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理
(1)運(yùn)行管理是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的運(yùn)行管理,應(yīng)包括機(jī)構(gòu)框圖、人員編制及職能分工、人員培訓(xùn),以及保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的管理制度或措施等。
(2)運(yùn)行管理機(jī)制方案設(shè)計(jì)。項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后如何管理或經(jīng)營,若運(yùn)行中涉及多方(事業(yè)單位、企業(yè)單位、農(nóng)戶等)共同管理的,必須提出未來項(xiàng)目運(yùn)行管理的方式或運(yùn)行機(jī)制,應(yīng)簽訂各方意向協(xié)議。
(3)分析說明運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的解決方案。
3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
根據(jù)確定的建設(shè)工期和勘察設(shè)計(jì)、儀器設(shè)備采購、工程施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、竣工驗(yàn)收、交付使用等階段所需時(shí)間與進(jìn)度要求,編制分年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表。
(1)確定實(shí)施年限,起止日期,編制實(shí)施進(jìn)度表或框圖。
(2)按進(jìn)度框圖說明各階段的工作內(nèi)容和進(jìn)度安排。
項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度填寫附表七《項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度一覽表》。
十一、投資估算與資金來源
1、投資估算
(1)投資估算內(nèi)容?尚行匝芯繄(bào)告投資估算包括估算說明和總投資估算表、單項(xiàng)工程投資估算表、儀器設(shè)備投資估算表的編制。
(2)投資估算編制說明。要分別對(duì)總投資估算、單項(xiàng)工程投資估算表和儀器設(shè)備投資估算表中的工程量核定、建筑工程的結(jié)構(gòu)類型(儀器設(shè)備指規(guī)格)、單價(jià)(或單位工程造價(jià))及各種稅費(fèi)費(fèi)率的取值依據(jù)和理由做逐一說明。
(3)編制投資估算表。
1)總投資估算表:按工程建設(shè)費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)三項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目建設(shè)總投資(或稱固定資產(chǎn)總投資)。
2)單項(xiàng)工程投資估算表:按項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容凡單獨(dú)設(shè)計(jì)、單獨(dú)施工、獨(dú)立發(fā)揮作用的單體工程(如獨(dú)立建設(shè)的科研實(shí)驗(yàn)樓、庫房、曬場、溫室、渠系、打井等),均應(yīng)編制單項(xiàng)工程投資估算表。土建工程、田間工程、配套工程等估算內(nèi)容包括工程名稱、單位、工程數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)。
3)儀器設(shè)備投資估算表。根據(jù)儀器設(shè)備清單編制儀器設(shè)備投資估算表,按實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、農(nóng)機(jī)具、其他設(shè)備(主要指通用設(shè)備、家具及其他設(shè)備)分列。儀器設(shè)備估算內(nèi)容包括設(shè)備名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)。
(4)投資估算依據(jù)。
1)采用當(dāng)?shù)鼗蛐袠I(yè)部門現(xiàn)行的土建、水利工程投資估算指標(biāo)、概算定額的,但要說明這些指標(biāo)或定額的頒布部門及頒布時(shí)間。以主管部門有關(guān)項(xiàng)目投資估算編制要求文件為依據(jù)的,說明文件名稱與文號(hào)。
2)工程量與儀器設(shè)備數(shù)量以建設(shè)方案確定的數(shù)額為準(zhǔn),但應(yīng)對(duì)計(jì)算方法與計(jì)算依據(jù)做進(jìn)一步說明。
3)工程建設(shè)其他費(fèi)用。包括可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等。工程建設(shè)其他費(fèi)用的估算按專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)估算,一般控制在工程建設(shè)費(fèi)的5%左右。
4)預(yù)備費(fèi)。主要估算基本預(yù)備費(fèi),一般按土建工程、田間工程、儀器設(shè)備購置及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3-5%計(jì)取。
(5)投資結(jié)構(gòu)分析
分析工程建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)及其它投資等各占項(xiàng)目總投資的比例。在總投資表中反映。
2、資金來源
說明項(xiàng)目總投資中中央投資、地方配套及自籌資金數(shù)額及比例。
項(xiàng)目投資估算與資金來源填寫附表八《項(xiàng)目總投資估算及資金來源表》、附表九《單項(xiàng)工程綜合投資估算及資金來源表》及附表十《儀器設(shè)備投資估算及資金來源表》。
3、資金運(yùn)用
編制項(xiàng)目分年度、分來源的資金使用計(jì)劃表,要列明中央、地方、自籌資金。資金使用計(jì)劃應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃相銜接;用款計(jì)劃要與資金來源相適應(yīng)。
項(xiàng)目資金使用計(jì)劃填寫在附表四《項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度一覽表》“資金使用計(jì)劃”欄內(nèi)。
十二、效益分析
項(xiàng)目效益主要分析預(yù)測項(xiàng)目自身的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益的。
1、經(jīng)濟(jì)效益
(1)對(duì)項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)價(jià)值和總固定資產(chǎn)額,單位投資形成新增固定資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行分析。
(2)對(duì)項(xiàng)目新增效益(品種、產(chǎn)量、產(chǎn)值、收入)、新增服務(wù)能力或功能(科研、檢測、咨詢、培訓(xùn)),單位投資新增生產(chǎn)能力、服務(wù)能力或功能進(jìn)行分析,并說明具體測算的參數(shù)依據(jù)和測算方法。
(3)項(xiàng)目年新增運(yùn)行收入、運(yùn)行成本及盈余多少,對(duì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的運(yùn)行費(fèi)用及來源進(jìn)行分析。
2、社會(huì)效益
(1)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的作用與意義(如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、維護(hù)公眾利益等)。
(2)項(xiàng)目受益人群、受益面,農(nóng)戶(農(nóng)民)增收或改善生活質(zhì)量的具體情況。
(3)提供社會(huì)就業(yè)人數(shù),其中農(nóng)民就業(yè)人數(shù)。
(4)可能產(chǎn)生的其他社會(huì)效益。
3、生態(tài)效益
包括生態(tài)結(jié)構(gòu)變化(耕、草、林)、土壤肥力的變化、節(jié)水、節(jié)能、治理污染等效果。
項(xiàng)目效益填寫附表十一《項(xiàng)目效益分析一覽表》。
十三、結(jié)論和建議
1、綜合評(píng)價(jià)。簡述項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性,技術(shù)上的先進(jìn)性與成熟、可*性及經(jīng)濟(jì)上的合理性等。
2、結(jié)論意見。
3、問題與建議。
(十四)附件
1、附表
附表一:項(xiàng)目基本情況一覽表
附表二:項(xiàng)目主要建設(shè)條件一覽表
附表三:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一覽表
附表四:項(xiàng)目區(qū)農(nóng)機(jī)化基礎(chǔ)情況匯總表
附表五:農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目旱田農(nóng)機(jī)具申報(bào)表
附表六:農(nóng)機(jī)裝備推進(jìn)項(xiàng)目水田農(nóng)機(jī)具申報(bào)表
附表七:項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度一覽表
附表八:項(xiàng)目總投資估算及資金來源表
附表九:項(xiàng)目單項(xiàng)工程綜合投資估算及資金來源表
附表十:項(xiàng)目儀器設(shè)備投資估算及資金來源表
附表十一:項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)一覽表
附表十二:農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站建設(shè)參考配置表
附表十三:新品種推廣示范基地建設(shè)參考配置表
附表十四:2006年農(nóng)村沼氣國債項(xiàng)目申報(bào)計(jì)劃匯總表
附表十五:2006年農(nóng)村沼氣國債項(xiàng)目村匯總表
附表十六:農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目農(nóng)戶自愿申請(qǐng)匯總表
附表十七:農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目農(nóng)戶自愿申請(qǐng)表
2、附圖
(1)項(xiàng)目地理(區(qū)域)位置圖
(2)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀圖
(3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃圖或總平面(1/10000或1/50000)
(4)單項(xiàng)土建工程平面、立面、剖面圖(或做法說明)
3、附件
(1)申報(bào)單位法人證件復(fù)印件。
(2)申報(bào)單位上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。
(3)新技術(shù)、新產(chǎn)品的科技成果證書及獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件。
(4)地方配套資金承諾證明,須明確省、地、縣各級(jí)配套比例和金額。原則上省級(jí)配套資金不低于需配套資金的60%。
(5)落實(shí)土地使用權(quán)的證明。
(6)有關(guān)技術(shù)合作、管理合作、經(jīng)營合作的意向協(xié)議書等。
(7)當(dāng)?shù)厮Y源管理部門出具的灌溉用水技術(shù)平衡方案的評(píng)估報(bào)告。
(8)其他依據(jù)性或證明文件。